Faktúra 2220377

Faktúra doručená:31.5.2022
Číslo zmluvy:174/2/2004

Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 16529/23/D
821 01 Bratislava
IČO:53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Stravné kupóny na 6/22
Stravné kupóny na 6/22 -provízzia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9 911,74 EUR