Faktúra 2220381
Dátum vyhotovenia: 26.5.2022
Faktúra doručená: 30.5.2022
Číslo objednávky: 194/2/Su/04/2022
Číslo zmluvy: 16/4/2022
Dodávateľ
Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na zvodidlá (c.II., III. tr.), 67082.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
67 082,25 EUR
ceny sú vrátane DPH