Faktúra 2220418
Dátum vyhotovenia: 31.5.2022
Faktúra doručená: 6.6.2022
Číslo objednávky: 157/2/Št/04/2022
Číslo zmluvy: 84/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (14,86t; PU), 185.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
222,90 EUR
ceny sú vrátane DPH