Faktúra 1220468
Dátum vyhotovenia:
6.6.2022
Faktúra doručená:
9.6.2022
Číslo objednávky:
292/1/Še/5/2022
Dodávateľ
DLUMAX, s.r.o.
Továrenská 407/42
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47942622
Továrenská 407/42
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47942622
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rezivo na opravu mostov, 573 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
573,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
