Faktúra 2220416

Dátum vyhotovenia: 1.6.2022

Faktúra doručená: 6.6.2022

Číslo objednávky: 258/2/Za/05/2022

Dodávateľ

Raven, a.s.
Šoltésovej 420/2
01701 Považská Bystrica
IČO: 31595804

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PVC rúra kanaliz. 400x5000 (2ks; c.III/1976 D.Mariková), 597.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

597,12 EUR

ceny sú vrátane DPH