Faktúra 3220696
Dátum vyhotovenia: 29.6.2022
Faktúra doručená: 8.7.2022
Číslo objednávky: 417/3/Be/06/2022
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu - str. PD, 110.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,31 EUR
ceny sú vrátane DPH