Faktúra 3220722
Dátum vyhotovenia: 24.6.2022
Faktúra doručená: 18.7.2022
Číslo objednávky: 266/3/Vn/04/2022
Číslo zmluvy: 16/4/2022
Dodávateľ
Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlá - c. II. a III. tr., 728.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
728,50 EUR
ceny sú vrátane DPH