Faktúra 3220667
Dátum vyhotovenia:
4.7.2022
Faktúra doručená:
7.7.2022
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. BN - 16.-30.6.2022, 3606.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 327,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
