Faktúra 1220602

Dátum vyhotovenia: 12.7.2022

Faktúra doručená: 20.7.2022

Číslo objednávky: 277/1/Fi/5/2022

Číslo zmluvy: 440377

Dodávateľ

KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely na Turbo 30-77 MY, 2225.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 670,40 EUR

ceny sú vrátane DPH