Faktúra 1220601
Dátum vyhotovenia:
11.7.2022
Faktúra doručená:
20.7.2022
Číslo objednávky:
345/1/Fi/6/2022
Číslo zmluvy:
441952
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo TN, 787.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
787,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
