Faktúra 3220763
Dátum vyhotovenia: 6.7.2022
Faktúra doručená: 2.8.2022
Číslo zmluvy: 124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom tlak. fliaš, 27.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
27,50 EUR
ceny sú vrátane DPH