Faktúra 3220789
Dátum vyhotovenia: 18.7.2022
Faktúra doručená: 4.8.2022
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. BN - 1.-15.7.2022, 4143.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 972,17 EUR
ceny sú vrátane DPH