Faktúra 1220603
Dátum vyhotovenia:
15.7.2022
Faktúra doručená:
20.7.2022
Číslo objednávky:
376/1/Fi/7/2022
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 111.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
133,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
