Faktúra 1220644
Dátum vyhotovenia: 4.8.2022
Faktúra doručená: 9.8.2022
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 07-08/22 NM, 40.15 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 07-08/22 NM, 43.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,84 EUR
ceny sú vrátane DPH