Faktúra 3220760
Dátum vyhotovenia: 1.8.2022
Faktúra doručená: 2.8.2022
Číslo objednávky: 499/3/Ka/07/2022
Číslo zmluvy: 73/4/2021
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 409BT - str. BN, 50.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,27 EUR
ceny sú vrátane DPH