Faktúra 2220583
Dátum vyhotovenia: 30.7.2022
Faktúra doručená: 17.8.2022
Číslo objednávky: 352/2/Za/07/2022
Dodávateľ
KATES s.r.o.
Zámostie 2792
01701 Považská Bystrica
IČO: 31631347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinštalačný materiál (cestm. PU), 106.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,30 EUR
ceny sú vrátane DPH