Faktúra 2220545
Dátum vyhotovenia: 26.7.2022
Faktúra doručená: 3.8.2022
Číslo objednávky: 355/2/Za/07/2022
Číslo zmluvy: 111/4/2021
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 1119.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 343,76 EUR
ceny sú vrátane DPH