Faktúra 2220611
Dátum vyhotovenia: 22.8.2022
Faktúra doručená: 25.8.2022
Číslo objednávky: 386/2/Za/08/2022
Číslo zmluvy: 111/4/2021
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 726.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
871,44 EUR
ceny sú vrátane DPH