Faktúra 3220864
Dátum vyhotovenia: 23.8.2022
Faktúra doručená: 26.8.2022
Číslo objednávky: 584/3/Lo/08/2022
Dodávateľ
PROFIBETÓN SK s.r.o.
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - oprava mosta - Kamenec p./Vt., 251.1 EUR
Názov položky:
Betón - oprava mosta - Kamenec p./Vt., 68.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
320,00 EUR
ceny sú vrátane DPH