Faktúra 3220983
Dátum vyhotovenia:
23.9.2022
Faktúra doručená:
28.9.2022
Číslo objednávky:
604/3/Lo/09/2022
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PB náplň - str. NR, PB, PD, 71.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
85,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
