Faktúra 1220810
Dátum vyhotovenia: 1.10.2022
Faktúra doručená: 5.10.2022
Číslo zmluvy: 2021/0920
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 09/22 hovory, 324.86 EUR
Názov položky:
Mobily 09/22 hovory, 42.38 EUR
Názov položky:
Mobily 09/22 hovory, 70.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
437,33 EUR
ceny sú vrátane DPH