Faktúra 1220802
Dátum vyhotovenia: 14.9.2022
Faktúra doručená: 4.10.2022
Číslo objednávky: 478/1/Fi/9/2022
Číslo zmluvy: 73/4/2021
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN793BC, 2429.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 915,10 EUR
ceny sú vrátane DPH