Faktúra 1220818
Dátum vyhotovenia:
1.10.2022
Faktúra doručená:
6.10.2022
Číslo zmluvy:
VPN0120041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telef. hovory 09/2022, 168.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
168,35 EUR
ceny sú vrátane DPH
