Faktúra 1220826
Dátum vyhotovenia: 7.10.2022
Faktúra doručená: 10.10.2022
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 09-10/22 NM, 20.58 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 09-10/22 NM, 22.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,71 EUR
ceny sú vrátane DPH