Faktúra 2220683
Dátum vyhotovenia: 19.9.2022
Faktúra doručená: 19.9.2022
Číslo objednávky: 419/2/Za/09/2022;420/2/Za/09
Číslo zmluvy: 124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Technické plyny , 171.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
205,91 EUR
ceny sú vrátane DPH