Faktúra 3221048
Dátum vyhotovenia:
30.9.2022
Faktúra doručená:
14.10.2022
Číslo objednávky:
643/3/Lo/09/2022
Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta 12
971 01 Prievidza
IČO: 44786093
Bojnická cesta 12
971 01 Prievidza
IČO: 44786093
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mat. na údržbu objektu - str. PD, ciest, 65.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
