Faktúra 3221063
Dátum vyhotovenia: 30.9.2022
Faktúra doručená: 18.10.2022
Číslo objednávky: 648/3/Ra/09/2022
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací a hutný mat. - dielňa PD, 228.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
274,42 EUR
ceny sú vrátane DPH