Faktúra 2220752
Dátum vyhotovenia: 19.9.2022
Faktúra doručená: 13.10.2022
Dodávateľ
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské Nivy 44/b
Bratislava
IČO: 35910739
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vyčíslenie nákladov škody -oprava pošk.plynár.zariadenia -Pruské-Podvážie 5.9.2022, 1708.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 708,99 EUR
ceny sú vrátane DPH