Faktúra 2220743
Dátum vyhotovenia: 3.10.2022
Faktúra doručená: 14.10.2022
Číslo objednávky: 456/2/Fe/10/2022
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón (c.II/574 Homolka), 534 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
534,00 EUR
ceny sú vrátane DPH