Faktúra 3221029
Dátum vyhotovenia: 3.10.2022
Faktúra doručená: 10.10.2022
Číslo objednávky: 660/3/Be/10/2022
Číslo zmluvy: 75/4/2022
Dodávateľ
KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 582 BT - str. PD, 6713 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 055,60 EUR
ceny sú vrátane DPH