Faktúra 3221017
Dátum vyhotovenia:
3.10.2022
Faktúra doručená:
7.10.2022
Číslo objednávky:
656/3/Lo/09/2022
Dodávateľ
STAVIS Prievidza spol. sr
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - c. III/1780 - kanalizácia, 135.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
135,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
