Faktúra 2220819
Dátum vyhotovenia: 31.10.2022
Faktúra doručená: 10.11.2022
Číslo zmluvy: 103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné PB 29.9.-27.10.2022, 30.8 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné PB 29.9.-27.10.2022, 37.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81,58 EUR
ceny sú vrátane DPH