Faktúra 2220786

Dátum vyhotovenia: 27.10.2022

Faktúra doručená: 28.10.2022

Číslo objednávky: 470/2/Za/10/2022

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náplne Flaga PB, P (PB), 249.65 EUR

Názov položky:

Náplne Flaga PB, P (PB) -cent.vyr., -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

299,57 EUR

ceny sú vrátane DPH