Faktúra 1220923
Dátum vyhotovenia: 10.11.2022
Faktúra doručená: 14.11.2022
Číslo objednávky: 57/4/Hr/10/2022
Číslo zmluvy: 82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 17202.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20 643,00 EUR
ceny sú vrátane DPH