Faktúra 3211087
Dátum vyhotovenia: 25.10.2021
Faktúra doručená: 29.10.2021
Číslo objednávky: 755/3/Iš/10/2021
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorezy - str. NR, 95.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,73 EUR
ceny sú vrátane DPH