Faktúra 2210927
Dátum vyhotovenia:
25.10.2021
Faktúra doručená:
2.11.2021
Číslo objednávky:
652/2/Št/10/2021
Číslo zmluvy:
134/4/2020
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 160 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
192,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
