Faktúra 1210884
Dátum vyhotovenia:
25.10.2021
Faktúra doručená:
26.10.2021
Číslo objednávky:
531/1/Fi/10/2021
Dodávateľ
DAMO Slovakia, s.r.o.
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN709GS, 61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
