Faktúra 3211121
Dátum vyhotovenia:
27.10.2021
Faktúra doručená:
8.11.2021
Číslo objednávky:
761/3/Vn/10/2021
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Uniakryl - údržba MO, priepustov, 108.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
