Faktúra 1220313
Dátum vyhotovenia: 28.4.2022
Faktúra doručená: 2.5.2022
Číslo objednávky: 203/1/Fi/4/2022
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 348.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
418,40 EUR
ceny sú vrátane DPH