Faktúra 1220313

Faktúra doručená:02.5.2022
Číslo objednávky:203/1/Fi/4/2022

Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO:31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Náhr. diely
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 418,40 EUR