Faktúra 1220357
Dátum vyhotovenia: 10.5.2022
Faktúra doručená: 11.5.2022
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 04-05/22 TN, 51.47 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 04-05/22 TN, 980.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 238,02 EUR
ceny sú vrátane DPH