Faktúra 3220404
Dátum vyhotovenia: 29.4.2022
Faktúra doručená: 5.5.2022
Číslo objednávky: 274/3/Lo/04/2022
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba mostov, 228.69 EUR
Názov položky:
Materiál - údržba mostov-prenos DP, 149.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
378,03 EUR
ceny sú vrátane DPH