Faktúra 2220316

Dátum vyhotovenia: 30.4.2022

Faktúra doručená: 9.5.2022

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 30.03.-27.04.2022, 62.34 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 30.03.-27.04.2022, 71.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

161,09 EUR

ceny sú vrátane DPH