Faktúra 3220445

Dátum vyhotovenia: 30.4.2022

Faktúra doručená: 17.5.2022

Číslo objednávky: 289/3/St/04/2022

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá - str. PE, 89.54 EUR

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá - str. PE-prenos DP, 83.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

172,87 EUR

ceny sú vrátane DPH