Faktúra 3220389
Dátum vyhotovenia: 28.4.2022
Faktúra doručená: 4.5.2022
Číslo objednávky: 197/3/Lo/04/2022
Číslo zmluvy: 16/4/2022
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - zvodidlá - str. BN - oprava a výmena, 10739.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 739,30 EUR
ceny sú vrátane DPH