Faktúra 1220403
Dátum vyhotovenia: 22.5.2022
Faktúra doručená: 27.5.2022
Číslo zmluvy: 15/1/2010
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 04-05/22 MY, 19.26 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 04-05/22 MY, 336.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
426,90 EUR
ceny sú vrátane DPH