Faktúra 2220377

Dátum vyhotovenia: 30.5.2022

Faktúra doručená: 31.5.2022

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 6/22, 9888 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 6/22 -provízzia, 23.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 911,74 EUR

ceny sú vrátane DPH