Faktúra 3220524

Dátum vyhotovenia: 25.5.2022

Faktúra doručená: 6.6.2022

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - 05/2022, 27.6 EUR

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - 05/2022, 36.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

64,22 EUR

ceny sú vrátane DPH