Faktúra 3220501
Dátum vyhotovenia:
25.5.2022
Faktúra doručená:
1.6.2022
Číslo objednávky:
345/3/Iš/05/2022
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - vozidlá, mech. - str. NR, 471.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
565,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
