Faktúra 3220467
Dátum vyhotovenia:
13.5.2022
Faktúra doručená:
20.5.2022
Číslo objednávky:
286/3/St/04/2022
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá a mechan.-str. PE, 124.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
149,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
