Faktúra 1220396
Dátum vyhotovenia:
25.5.2022
Faktúra doručená:
25.5.2022
Číslo objednávky:
38/4/Hr/05/2022
Dodávateľ
Crystal Consulting,s.r.o.
Jilemnického 3
911 01 Trenčín
IČO: 35788402
Jilemnického 3
911 01 Trenčín
IČO: 35788402
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis, údržba PC, 240 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
240,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
